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2020年度单位决算公开
目录
第一部分 开云体育网站下载网址
概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
根据《云南省卫生健康委办公室关于做好2020年度决算公开等有关工作的通知》，现对开云体育网站下载网址
2020年度决算公开作如下说明：
第一部分 开云体育网站下载网址
概况
一、主要职能
（一）主要职能
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是集医疗、科研、教学、预防于一体的非营利性三级甲等肿瘤专科医院，是财政差额拨款单位。是云南省肿瘤防治研究、人才培养及肿瘤学术交流的中心，同时也是国家卫生健康委肺癌、食管癌、大肠癌等肿瘤早诊早治基地、云南省癌症中心、云南省肿瘤继续教育基地、云南省肺癌国际合作示范基地、云南省肿瘤诊疗质量控制中心、云南区域性高发肺癌研究协同创新中心、国家药物临床试验（肿瘤学）机构。是开云官方入口
的直属附属医院，医院拥有博士学位人员 82 人，占职工总数的 3.7%，基本实现了每个临床和医技科室具有 1 名以上博士的目标；硕士学位人员 460 人，占职工总数的 21%。医院拥有正高级职称人才 81 人，占专业 技术人员总数的 4%；副高级职称人才 198 人，占专业技术人员总数的 10%。设肿瘤内科教研室、肿瘤外科教研室、肿瘤放射治疗教研室、肿瘤病理教研室等10多个教研室，承担开云官方入口
教学任务，形成本、硕、博、继续医学教育、留学生培养的人才培养体系。医院现有医疗业务用房约95,367平方米，编制病床1498张，年末实际开放床位1852张。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年的中心工作：贯彻“院有重点专科，科有专科特色，人有技术专长”的发展理念，以云南省癌症中心、教育部国际合作联合重点实验室、云南省肿瘤诊疗质量控制中心建设及A5地块征地工作为抓手，以亚专科建设为龙头，强化学科建设；进一步扩大对外合作交流，努力建设辐射南亚、东南亚的云南省肿瘤诊疗中心、肿瘤学临床教学基地、肿瘤研究中心，打造高水平的肿瘤专科医院；坚持做好疫情防控常态化工作。
2020年，医院党政班子带领全院职工不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和关于教育、卫生健康工作的重要指示精神，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、国务院、省委省政府关于高等医学教育和加强公立医院建设的决策部署，在健康中国、健康云南战略指导下，全面推进医院改革发展。医院坚持以发展为第一要务，医疗业务显著增长，综合实力显著提升，先后荣获全国人文爱心医院、云南省卫生计生系统先进集体、全国医院医疗保险服务规范先进单位、全国医疗服务价格和成本监测与研究网络先进机构、在“2019 年度中国医院影响力排行榜”中，位列肿瘤专业全国第 15 名，西南地区第 1 名；顺利通过三级甲等肿瘤专科医院复审，全力申报国家癌症区域医疗中心，重点专科建设持续深化；始终坚持发挥肿瘤防治领头作用，癌症中心建设取得实效；始终坚持立德树人医教协同，内涵建设得到持续加强；始终坚持对标一流科研强院，科技创新实现历史突破；始终坚持引培并举人才兴院，人才效能得到较大发挥；始终坚持以人民为中心，职工群众获得感不断增强；始终坚持践行公益服务社会，积极开展落实精准扶贫和疫情防控工作，医院影响力持续攀升。医院医疗、教学、科研、管理工作的稳步发展为经济管理工作有序创造良好的内部环境。
二、单位基本情况
（一）决算单位构成
纳入开云体育网站下载网址
2020年度单位决算编报的单位共1个。
（二）单位人员和车辆的编制及实有情况
2020年末实有人员编制2178人。其中：事业编制1002人。
离退休人员258人。其中：离休1人，退休257人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2020年度单位决算表
（详见附件：开云体育网站下载网址
2020年决算公开报表）
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
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2020年度收入合计249,209.25万元，比上年同期增长3.78%。其中：财政拨款收入14,854.68万元，占总收入的5.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入231,297.14万元，占总收入的92.81%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3,057.43万元，占总收入的1.23%。
二、支出决算情况说明
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2020年度支出合计239,056.43万元，比上年同期增长32.47%，其中支付云南省癌症中心建设项目土地划拨款项2.14亿元。其中：基本支出232,500.99万元，占总支出的97.26%；项目支出6,555.44万元，占总支出的2.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障开云体育网站下载网址
正常运转的日常支出232,500.99万元，比上年同期增长31.04%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,314.89万元，占基本支出的16.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195,186.09万元，占基本支出的83.95%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障开云体育网站下载网址
为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,555.44万元。其中财政项目补助支出：6,203.59万元；科教项目支出：351.85万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年财政结转2020年使用资金4,091.20万元，2019年经过财政批准能使用的财政预算资金14,854.68万元，其中基本支出5,114.68万元、项目支出9,740.00万元。经批复结转2021继续使用2020年结转资金6,953.46万元，2020当年度财政预算资金14,854.68万元，累计年度财政补助结余0万元。2020年度一般公共预算财政拨款支出11,866.67万元，占本年支出合计的4.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出124.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。
2.科学技术（类）支出391.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。
3.社会保障和就业（类）支出26.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。
4.卫生健康（类）支出11,295.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.18%。
5.商业服务业等（类）支出28.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
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2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.51万元。其中：因公出国（境）费支出决算为1.51万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.51万元，占100.00%；因公出国（境）费支出1.51万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次，为专家工作团工作经费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，开云体育网站下载网址
资产总额332,619.30万元，其中，流动资产247,015.56万元，固定资产62,306.94万元，在建工程320.82万元，无形资产22,975.98万元（具体内容见下表）。与上年相比，本年资产总额增加40,551.89万元，其中固定资产减少1,994.83万元，无形资产增加21,259.78万元，主要是增加了云南省癌症中心建设用地土地使用权。报废报损资产252项，账面原值1,327.66万元，实现资产处置收入0.24万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
| | 单位：万元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 332619.30 | 247015.56 | 62306.94 | 35643.40 | 46.10 | 17112.78 | 9504.66 | 0 | 320.82 | 22975.58 | 0 | |
| |||||||||||||
填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||
3.填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2020年度，单位政府采购支出总额67,686.10万元，其中：政府采购货物支出67,686.10万元，主要为药品、卫生材料等的集中采购。
四、单位项目支出绩效自评情况
单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无